联盛化学上市首日涨31% 去年净利降9%预计一季度仍降

北京4月19日讯今日，浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“联盛化学”，301212.SZ）在深交所创业板上市。截至今日收盘，联盛化学报38.79元，涨幅30.74%，成交额6.88亿元，振幅38.76%，换手率71.69%，总市值41.89亿元。

联盛化学是一家特种精细化工领域的高新技术企业，以医药中间体、农药中间体、电子化学品及化工溶剂为主的精细化学品的研发、生产、销售及进出口贸易作为主营业务，主要产品包括γ-丁内酯（GBL）、α-乙酰基-γ-丁内酯（ABL）、N-甲基吡咯烷酮（NMP）、4-氯-2-三氟乙酰基苯胺水合物盐酸盐（E2）、环丙甲酮（CPMK）、异丙醇（IPA）、1,2-己二醇（HDO），生产过程中的副产品主要有氢气、乙醇、香蕉水、磷酸盐、氯化锂水溶液、2-甲基-4,5-二氢呋喃等。

截至上市公告书公告日，联盛集团直接持有公司5700.00万股，占本次发行前总股本的70.37%。本次发行后，联盛集团持有公司52.78%股份，为公司控股股东。

截至上市公告书公告日，公司实际控制人为牟建宇、俞快及俞小欧，牟建宇与俞小欧系夫妻关系，俞快系牟建宇与俞小欧之女。牟建宇直接持有公司1000万股，占本次发行前总股本的12.35%，俞快直接持有公司900万股，占本次发行前总股本的11.11%；同时，两人共同通过联盛集团间接持有公司股份，联盛集团直接持有公司5700万股，占本次发行前总股本的70.37%；通过台州高投间接持有公司160.00万股，占本次发行前总股本的1.97%，牟建宇、俞快二人本次发行前合计可支配表决权的公司股份占比为95.80%。

联盛化学于2021年12月10日首发过会。创业板上市委2021年第70次审议会议提出问询的主要问题为：

1.报告期内，发行人开展了部分精细化工产品的贸易业务。请发行人说明：（1）贸易业务的具体经营模式；（2）贸易业务收入的具体确认方法，是否符合企业会计准则的相关规定。请保荐人发表明确意见。

2.报告期内，发行人自产产品直接材料占生产成本的比例平均在80%左右。请发行人结合近期材料采购订单及产品销售订单情况，说明直接材料采购成本波动对经营业绩的影响，相关风险提示是否充分。请保荐人发表明确意见。

联盛化学在深交所创业板上市，公开发行股票2700万股，占发行后总股本的比例为25.00%，本次发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份，发行价格为29.67元/股。保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司，保荐代表人为聂敏、张锋。

联盛化学本次发行新股募集资金总额为8.01亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为7.27亿元。联盛化学最终募集资金净额比原计划多1067.21万元。联盛化学于2022年4月11日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金7.16亿元，分别用于52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）、超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）。

联盛化学本次发行费用总额为7405.93万元，其中，国金证券股份有限公司获得承销及保荐费用5392.78万元。

2018年、2019年、2020年，联盛化学的营业收入分别为4.61亿元、5.46亿元、6.80亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为2898.16万元、5852.45万元、9774.25万元；扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2427.44万元、5980.37万元、9255.06万元；经营活动产生的现金流量净额分别为1873.84万元、7246.63万元、1.04亿元。

公司2021年度营业收入为8.33亿元，较上年同期涨幅22.55%；归属于母公司股东的净利润为8852.07万元，较上年同期降幅为9.43%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为8340.32万元，较上年同期降幅为9.88%；经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元，较上年同期涨幅74.10%。

经公司初步测算，2022年第一季度公司营业收入预计为2.05亿元至2.35亿元，较上年同期增长0.02%至14.66%；归属于母公司所有者的净利润预计为2050万元至2350万元，较上年同期减少19.10%至9.43%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为2050万元至2350万元，较上年同期减少11.74%至23.01%。

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