华润微收上交所监管工作函 变更23亿元定增募资用途

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北京2月24日讯上交所网站昨日披露了对华润微(688396.SH)的监管工作函，涉及对象包括上市公司、中介机构及其相关人员。

2023年2月9日，华润微发布了关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的公告。公告称，2023年2月8日，华润微召开了第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的议案》，同意公司将向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“华润微功率半导体封测基地项目”的募集资金人民币23亿元变更使用用途，变更后的募集资金将用于“华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目”，项目实施主体为润鹏半导体（深圳）有限公司。

2021年3月10日，中国证监会核发《关于同意华润微电子有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]843号），公司2020年度向特定对象发行A股股票104,166,666股，发行价格为48.00元/股，本次发行的募集资金总额为4,999,999,968.00元，扣除发行费用人民币12,125,768.11元，募集资金净额为人民币4,987,874,199.89元，上述款项已于2021年4月16日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了验资报告（天职业字[2021]23249号）。

根据公司《2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》披露，公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：其中380,000.00万元用于“华润微功率半导体封测基地项目”、120,000.00万元用于“补充流动资金”。

截至2022年12月31日，“华润微功率半导体封测基地项目”累计投入募集资金金额81,598.93万元，剩余募集资金金额298,401.07万元。

华润微称拟变更募集资金投资项目的原因为：“华润微功率半导体封测基地项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，目前该项目正常推进中，已于2022年底前产出首颗产品并实现项目成功通线，公司未来将保持对华润润安科技（重庆）有限公司实际控制的情况下通过引入其他战略投资者持续推进该项目的建设，打造国内规模领先、工艺先进、技术自主可控的功率半导体封测基地，提升公司在功率半导体领域的核心竞争力。公司成立润鹏半导体（深圳）有限公司，拟投资建设“华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目”，项目总投资规模约220亿元。该项目的实施有利于公司贴近应用市场，提升公司核心竞争力，奠定长远发展动能。因此，基于谨慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，结合公司的实际需求，公司拟将募集资金人民币23亿元变更使用用途，拟将用于新项目“华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目”。

华润微公告称，新项目紧紧围绕公司现有主营业务，聚焦40纳米以上模拟特色工艺，项目规划总产能4万片/月，产品主要应用于汽车电子、新能源、工业控制、消费电子等领域，该项目的实施有利于公司贴近和带动产业上下游的配合和衔接，引领公司在半导体领域的研发与创新，同时发挥公司全产业链商业模式优势，与IC设计、封装、测试等上下游环节联动，形成集聚效应，奠定公司长远发展动能。

2020年2月27日，华润微登陆上交所科创板，发行价格为12.80元/股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]144号文核准，华润微首次公开发行人民币普通股（A股）股票292,994,049股（超额配售选择权行使前），募集资金总额375,032.38万元（超额配售选择权行使前），募集资金净额为367,320.13万元（超额配售选择权行使前），上述款项已于2020年2月18日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年2月19日出具了天职业字[2020]7111号《验资报告》。2020年3月27日，保荐机构中国国际金融股份有限公司（主承销商）全额行使超额配售选择权，公司在初始发行292,994,049股普通股的基础上额外发行43,949,000股普通股，本次发行的最终发行股数为336,943,049股，增加的募集资金总额为56,254.72万元，连同初始发行规模292,994,049股股票对应的募集资金总额375,032.38万元，本次发行最终募集资金总额为431,287.10万元。扣除发行费用合计为7,712.64万元，募集资金净额为423,574.46万元。保荐机构（主承销商）已于2020年4月1日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计56,254.72万元划付给公司。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年4月2日出具了天职业字[2020]18408号《验资报告》。

2023年2月18日，华润微发布的首次公开发行部分限售股上市流通公告显示，公司本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东数量为1名，为华润集团（微电子）有限公司，限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起36个月，该部分限售股股东对应的股份数量为878,982,146股，占公司总股本的比例为66.5849%。本次解除限售并申请上市流通股份数量为878,982,146股，现锁定期即将届满，将于2023年2月27日起上市流通。

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